Faturamento

Faturamento de  Pedidos Separados.

• Gerar Nota (NF-e / NetLoja)
• Operadora de Caixa ou Gerência realiza o cadastro da Nota Fiscal
• Na tela em questão, vão constar todos os pedidos que foram separados.

• Após isso, basta marcar o pedido que deseja gerar a nota fiscal.
• Logo em seguida, clicar em "GERAR NOTAS".
• Irá abrir a tela seguinte, onde vamos confirmar e selecionar o pedido que vamos gerar a nota fiscal e clicar em "CONFIRMAR" na parte inferior da tela.

• Após a confirmação confirma o "OK" e é só aguardar o número da Nota Fiscal do pedido que está faturando.

• Anote o número da nota que deverá ser enviada para a Sefaz, no próximo passo:
• Após realizar as ações anteriores, basta sair da página.

Transmitir Nota Fiscal Para Sefaz.

• No sistema NetLoja.

• Após entrar no sistema correto, basta clicar em "ENVIAR NOTAS", deixar na opção por número e preencher os dados  informando o número da Nota Fiscal que a loja está faturando para enviar a nota para a Sefaz.

  Apenas após esta ação, realmente vamos ter finalizado a etapa de faturamento do pedido que estamos faturando.

  
   

• Selecione o pedido batendo a nota fiscal, e clique em "ENVIAR NOTAS"

• Localiza o certificado digital da sua loja, e clique em "OK" para transmitir a nota.
   
• Após o envio e transmissão á Sefaz, precisamos imprimir a Nota Fiscal que foi gerada para enviar junto com o pedido que acabamos de faturar.
• Se o sistema estiver configurado informe Sim para envio de e-mail com a NFe para cliente.

• Operadora de Caixa ou Gerência confere itens da NFe com produtos e coloca a NFe junto com os produtos para que o vendedor embale.

Muito importante, a total concentração nos processos de faturamento de um pedido do Omni.